| 附件3： |
| 西鄉(xiāng)街道中心幼兒園開辦運行經(jīng)費項目明細表（9個班） |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 單位名稱 | 計劃辦學總規(guī)模 | 金財系統(tǒng)項目名稱
（三級項目名稱） | 具體項目
（四級項目名稱） | 功能科目 | 預算金額 | 公共預算財政撥款 | 專戶支出 | 備注 | 審核意見 | 審核金額 |
| 小計 | 通用類 | 采購類 |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | 9 | 水電費 | 水電費 | 2050201 | ? | 5.4 | 5.4 | ? | ? | 共9個班，水費400元/月/班，共5個月：400元*9班*5月=18000元；
電費800元/月/班，共5個月：800元*9班*5月=36000元；合計：54000元 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 物業(yè)管理費 | 物業(yè)管理費(總園） | 2050201 | ? | 21.5 | 21.5 | ? | 1 | 全園占地面積2700平米，建筑面積2690平米，共9個班。
保潔員2人：4200元*2人*5月=42000元
保安員4人：6500元*4人*5月=130000元
消殺費每月2次，每次300元：300元*2次*5月=3000元
物業(yè)服務費(含電梯維修維護費、消防控制室管理費等)：10000元*5月=50000元
合計：225000元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 綠化費 | 2050201 | ? | 1 | 1 | ? | 1.5 | 全園占地面積2700平米，建筑面積2690平米，綠化費5000元/月，共5個月，合計：25000元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 一般管理事務經(jīng)費 | 一般管理事務經(jīng)費 | 2050201 | ? | 54.7 | 54.7 | ? | 47.569 | 用于幼兒園日常辦公及生活需求支出，含辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、委托業(yè)務費、其他商品服務支出等 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 教研培訓經(jīng)費 | 2050201 | ? | 2 | 2 | ? | ? | 幼兒園新入職教師培訓的專家勞務費，人均不超過550元/人/天 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 設備（施）維修（護）費 | 2050201 | ? | 6.252 | 6.252 | ? | 11.53 | 9個班，3個功能室，7個辦公室，需安裝防蚊紗窗一批、二樓與三樓伸縮式雨棚一批及零星維修（水電維修、設備維修、樓梯防護網(wǎng)、班級幼兒廁所扶手、樹圍等），合計：177821.5元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 項目管理服務費
| 2050201 | ? | 5.94 | 5.94 | ? | 2.24 | "1.廚房總費用：926600元；工程費266600元，占比28.8%；設備費：654786元，上報價660000元，占比71.2%；
廚房工程監(jiān)理費、造價費等：266600元*0.1613=43000元 ；廚房設備監(jiān)理費：660000元*0.02=13200元
2.校園廣播監(jiān)理費：147440元*0.02=2948.8元
3.校園安防監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)理費：385020元*0.02=7700.4元
4.校園網(wǎng)絡系統(tǒng)監(jiān)理費：232010元*0.02=4640.2元
5.辦公家具監(jiān)理費：190000元*0.02=3800元
6.班級課桌椅監(jiān)理費：324140元*0.02=6482.8元
合計：81772.2元"
| 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 幼兒保育經(jīng)費 | 幼兒保教經(jīng)費 | 2050201 | ? | 189.583 | 189.583 | ? | 43.333 | 臨聘教職工（43人：教師30人；主任3人；保管員1人；醫(yī)生2人；廚房4人；會計1人；副園長1人；報賬員1人）工資福利、公積金、社保等費用 ：130000元*43人/12月*5月=2329166.67元 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 幼兒教育及生活管理經(jīng)費 | 2050201 | ? | 27.209 | 27.209 | ? | 25.129 | 9個班，幼兒生活設施日常用品一批共225970元；音樂室購買鋼琴1臺20000元；教玩具費用134993元（分益智區(qū)、建構(gòu)區(qū)、娃娃家區(qū)、語言表演區(qū)、美工區(qū)）,上報金額135000元；其他（沙子一批21584元）142418.73元；合計：523381.73元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 辦公設備購置費 | 辦公電腦 | 2050201 | ? | 10.8 | ? | 10.8 | ? | 9個班，7個辦公室，18臺辦公電腦，6000元/臺，合計：18臺*6000元=108000元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 打印機 | 2050201 | ? | 1.2 | ? | 1.2 | ? | 7個辦公室，6臺普通激光打印機，2000元/臺，合計：6臺*2000元=12000萬。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 電視機 | 2050201 | ? | 22 | ? | 22 | ? | 9個班，每班1臺55寸一體機，合計：9臺*20000元=180000元；
音樂室86寸一體機1臺，合計：1臺*42800元=42800元，共計：222800元 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 辦公設備購置費 | 復印機 | 2050201 | ? | 2 | ? | 2 | ? | 1臺中速數(shù)碼機（彩色多功能復印機），合計：
1臺*20000元=20000元 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 辦公家具 | 2050201 | ? | 19 | 19 | ? | ? | 3個功能室，7個辦公室，需辦公家具一批，共186500元，上報金額190000元。詳細見附表。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 空調(diào) | 2050201 | ? | 24 | ? | 24 | ? | 9個班規(guī)模，7個辦公室、3個功能室，1個廚房，1個教職工餐廳等，共33臺空調(diào)，空調(diào)費加安裝鋪材費為236957元，上報金額：240000元。
1匹：3臺*2599元=7797元
1.5匹：3臺*2970元=8910元
3匹：27臺*6450元=174150元 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 筆記本（平板）電腦 | 2050201 | ? | 0.8 | ? | 0.8 | ? | 1臺筆記本電腦，合計：1臺*8000元=8000元 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 攝影器材 | 2050201 | ? | 2.5 | ? | 2.5 | ? | 1臺單反照像機，合計：1臺*25000元=25000元 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 攝像器材 | 2050201 | ? | 3.1 | ? | 3.1 | ? | 1臺專業(yè)攝像機，合計：1臺*31000元=31000元 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 教育教學設備購置費 | 班組部門設備 | 2050201 | ? | 33.8 | 33.8 | ? | ? | 班組設備經(jīng)費含：班級洗衣機13150元，課桌椅、玩具柜、睡床等一批324140元，共337290元，上報金額338000元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 校園網(wǎng)絡系統(tǒng) | 2050201 | ? | 23.201 | ? | 23.201 | ? | 校園網(wǎng)絡測算含校園網(wǎng)絡系統(tǒng)、校園一卡通系統(tǒng)，共232010元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 校園廣播系統(tǒng) | 2050201 | ? | 14.744 | 14.744 | ? | ? | 校園廣播系統(tǒng)測算含校園廣播系統(tǒng)及音體室音響設備，共147440元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 窗簾 | 2050201 | ? | 4.9 | 4.9 | ? | ? | 9個班，3個功能室，7個辦公室，窗簾（含輔材）一批，合共48620元，上報金額49000元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 體育器材（教玩具） | 2050201 | ? | 73 | 73 | ? | ? | 9個班，315名幼兒，戶外1套大型玩具，共650000元（大型定制樹屋游樂設備59.6萬元，整體規(guī)格：19200*8500+3830mm；現(xiàn)場安裝費用5.4萬元）；幼兒戶外訓練類玩具1批，共80000元，合計730000元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 校園安全設備購置費 | 2050201 | ? | 2 | 2 | ? | ? | 防恐裝備一批，共19580元，上報金額20000元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 校園安防監(jiān)控系統(tǒng) | 2050201 | ? | 38.502 | ? | 38.502 | ? | 校園安防監(jiān)控系統(tǒng)設備共385020元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 廚房設備 | 2050201 | ? | 66 | 66 | ? | ? | 西鄉(xiāng)街道中心幼兒園購置廚房設備一批:65.47萬元，（廚房入口及更衣室4.27萬元，倉庫0.3萬元，烘烤間4.91萬元，蔬菜加工間及收貨區(qū)3.47萬元，魚蛋加工區(qū)3.98萬元，烹調(diào)區(qū)9.2萬元，預進間/水果間1.17萬元，配餐間1.95萬元，保潔消毒間3.43萬元，洗碗間2.02萬元，緩沖區(qū)0.55萬元，廚房抽油煙及凈化系統(tǒng)12.45萬元、廚房新風系統(tǒng)4.36萬元、其他設備及廚房雜物9.32萬元） | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 校園文化設備 | 2050201 | ? | 3 | ? | 3 | ? | 為了做好常態(tài)化防疫、防爆恐、教育教學等宣傳教育工作，安裝LED條屏（P10單色），共6.4平方米，4000元/平方米，預算價格為25600元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道中心幼兒園 | ? | 校舍場館維修（改造）工程 | 廚房工程 | 2050201 | ? | 27 | 27 | ? | ? | 新建園廚房交付時是毛坯狀態(tài)，根據(jù)《深圳市教育局 深圳市市場監(jiān)督管理局關于加強學校食堂食品安全量化提級工作的通知》,需按照相關部門要求的A級廚房標準來進行廚房隔斷、水電、管道、地面、天花吊頂?shù)妊b修。廚房總費用：926600元；工程概算費：266600元，占比28.8%。 | 建議同意單位申請 | ? |
| ? | ? | ? | 合計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
航城南航明珠幼兒園
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