| 附件3： |
| 西鄉街道中心幼兒園開辦運行經費項目明細表（9個班） |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 單位名稱 | 計劃辦學總規模 | 金財系統項目名稱
（三級項目名稱） | 具體項目
（四級項目名稱） | 功能科目 | 預算金額 | 公共預算財政撥款 | 專戶支出 | 備注 | 審核意見 | 審核金額 |
| 小計 | 通用類 | 采購類 |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | 9 | 水電費 | 水電費 | 2050201 | ? | 5.4 | 5.4 | ? | ? | 共9個班，水費400元/月/班，共5個月：400元*9班*5月=18000元；
電費800元/月/班，共5個月：800元*9班*5月=36000元；合計：54000元 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 物業管理費 | 物業管理費(總園） | 2050201 | ? | 21.5 | 21.5 | ? | 1 | 全園占地面積2700平米，建筑面積2690平米，共9個班。
保潔員2人：4200元*2人*5月=42000元
保安員4人：6500元*4人*5月=130000元
消殺費每月2次，每次300元：300元*2次*5月=3000元
物業服務費(含電梯維修維護費、消防控制室管理費等)：10000元*5月=50000元
合計：225000元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 綠化費 | 2050201 | ? | 1 | 1 | ? | 1.5 | 全園占地面積2700平米，建筑面積2690平米，綠化費5000元/月，共5個月，合計：25000元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 一般管理事務經費 | 一般管理事務經費 | 2050201 | ? | 54.7 | 54.7 | ? | 47.569 | 用于幼兒園日常辦公及生活需求支出，含辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、委托業務費、其他商品服務支出等 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 教研培訓經費 | 2050201 | ? | 2 | 2 | ? | ? | 幼兒園新入職教師培訓的專家勞務費，人均不超過550元/人/天 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 設備（施）維修（護）費 | 2050201 | ? | 6.252 | 6.252 | ? | 11.53 | 9個班，3個功能室，7個辦公室，需安裝防蚊紗窗一批、二樓與三樓伸縮式雨棚一批及零星維修（水電維修、設備維修、樓梯防護網、班級幼兒廁所扶手、樹圍等），合計：177821.5元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 項目管理服務費
| 2050201 | ? | 5.94 | 5.94 | ? | 2.24 | "1.廚房總費用：926600元；工程費266600元，占比28.8%；設備費：654786元，上報價660000元，占比71.2%；
廚房工程監理費、造價費等：266600元*0.1613=43000元 ；廚房設備監理費：660000元*0.02=13200元
2.校園廣播監理費：147440元*0.02=2948.8元
3.校園安防監控系統監理費：385020元*0.02=7700.4元
4.校園網絡系統監理費：232010元*0.02=4640.2元
5.辦公家具監理費：190000元*0.02=3800元
6.班級課桌椅監理費：324140元*0.02=6482.8元
合計：81772.2元"
| 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 幼兒保育經費 | 幼兒保教經費 | 2050201 | ? | 189.583 | 189.583 | ? | 43.333 | 臨聘教職工（43人：教師30人；主任3人；保管員1人；醫生2人；廚房4人；會計1人；副園長1人；報賬員1人）工資福利、公積金、社保等費用 ：130000元*43人/12月*5月=2329166.67元 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 幼兒教育及生活管理經費 | 2050201 | ? | 27.209 | 27.209 | ? | 25.129 | 9個班，幼兒生活設施日常用品一批共225970元；音樂室購買鋼琴1臺20000元；教玩具費用134993元（分益智區、建構區、娃娃家區、語言表演區、美工區）,上報金額135000元；其他（沙子一批21584元）142418.73元；合計：523381.73元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 辦公設備購置費 | 辦公電腦 | 2050201 | ? | 10.8 | ? | 10.8 | ? | 9個班，7個辦公室，18臺辦公電腦，6000元/臺，合計：18臺*6000元=108000元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 打印機 | 2050201 | ? | 1.2 | ? | 1.2 | ? | 7個辦公室，6臺普通激光打印機，2000元/臺，合計：6臺*2000元=12000萬。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 電視機 | 2050201 | ? | 22 | ? | 22 | ? | 9個班，每班1臺55寸一體機，合計：9臺*20000元=180000元；
音樂室86寸一體機1臺，合計：1臺*42800元=42800元，共計：222800元 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 辦公設備購置費 | 復印機 | 2050201 | ? | 2 | ? | 2 | ? | 1臺中速數碼機（彩色多功能復印機），合計：
1臺*20000元=20000元 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 辦公家具 | 2050201 | ? | 19 | 19 | ? | ? | 3個功能室，7個辦公室，需辦公家具一批，共186500元，上報金額190000元。詳細見附表。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 空調 | 2050201 | ? | 24 | ? | 24 | ? | 9個班規模，7個辦公室、3個功能室，1個廚房，1個教職工餐廳等，共33臺空調，空調費加安裝鋪材費為236957元，上報金額：240000元。
1匹：3臺*2599元=7797元
1.5匹：3臺*2970元=8910元
3匹：27臺*6450元=174150元 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 筆記本（平板）電腦 | 2050201 | ? | 0.8 | ? | 0.8 | ? | 1臺筆記本電腦，合計：1臺*8000元=8000元 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 攝影器材 | 2050201 | ? | 2.5 | ? | 2.5 | ? | 1臺單反照像機，合計：1臺*25000元=25000元 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 攝像器材 | 2050201 | ? | 3.1 | ? | 3.1 | ? | 1臺專業攝像機，合計：1臺*31000元=31000元 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 教育教學設備購置費 | 班組部門設備 | 2050201 | ? | 33.8 | 33.8 | ? | ? | 班組設備經費含：班級洗衣機13150元，課桌椅、玩具柜、睡床等一批324140元，共337290元，上報金額338000元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 校園網絡系統 | 2050201 | ? | 23.201 | ? | 23.201 | ? | 校園網絡測算含校園網絡系統、校園一卡通系統，共232010元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 校園廣播系統 | 2050201 | ? | 14.744 | 14.744 | ? | ? | 校園廣播系統測算含校園廣播系統及音體室音響設備，共147440元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 窗簾 | 2050201 | ? | 4.9 | 4.9 | ? | ? | 9個班，3個功能室，7個辦公室，窗簾（含輔材）一批，合共48620元，上報金額49000元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 體育器材（教玩具） | 2050201 | ? | 73 | 73 | ? | ? | 9個班，315名幼兒，戶外1套大型玩具，共650000元（大型定制樹屋游樂設備59.6萬元，整體規格：19200*8500+3830mm；現場安裝費用5.4萬元）；幼兒戶外訓練類玩具1批，共80000元，合計730000元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 校園安全設備購置費 | 2050201 | ? | 2 | 2 | ? | ? | 防恐裝備一批，共19580元，上報金額20000元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 校園安防監控系統 | 2050201 | ? | 38.502 | ? | 38.502 | ? | 校園安防監控系統設備共385020元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 廚房設備 | 2050201 | ? | 66 | 66 | ? | ? | 西鄉街道中心幼兒園購置廚房設備一批:65.47萬元，（廚房入口及更衣室4.27萬元，倉庫0.3萬元，烘烤間4.91萬元，蔬菜加工間及收貨區3.47萬元，魚蛋加工區3.98萬元，烹調區9.2萬元，預進間/水果間1.17萬元，配餐間1.95萬元，保潔消毒間3.43萬元，洗碗間2.02萬元，緩沖區0.55萬元，廚房抽油煙及凈化系統12.45萬元、廚房新風系統4.36萬元、其他設備及廚房雜物9.32萬元） | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 校園文化設備 | 2050201 | ? | 3 | ? | 3 | ? | 為了做好常態化防疫、防爆恐、教育教學等宣傳教育工作，安裝LED條屏（P10單色），共6.4平方米，4000元/平方米，預算價格為25600元。 | 建議同意單位申請 | ? |
| 深圳市寶安區西鄉街道中心幼兒園 | ? | 校舍場館維修（改造）工程 | 廚房工程 | 2050201 | ? | 27 | 27 | ? | ? | 新建園廚房交付時是毛坯狀態，根據《深圳市教育局 深圳市市場監督管理局關于加強學校食堂食品安全量化提級工作的通知》,需按照相關部門要求的A級廚房標準來進行廚房隔斷、水電、管道、地面、天花吊頂等裝修。廚房總費用：926600元；工程概算費：266600元，占比28.8%。 | 建議同意單位申請 | ? |
| ? | ? | ? | 合計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
航城南航明珠幼兒園
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